2020年部门整体支出绩效目标表
来源：NG28南宫
时间：2020-11-30 10:39
| 部门整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
| （2020 年度） | ||||||||||||
| 部门（单位）名称 | NG28南宫 | 部门预算编码 | 336301302 | |||||||||
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年度 预算 安排 （万元） |
资金总额 | 9613.14 | ||||||||||
| 项目支出 | 6115.95 | |||||||||||
| 基本支出 | 3497.19 | |||||||||||
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年度 总体 目标 |
确保正确的舆论导向，扶持推出一批弘扬社会主义核心价值观的精品出版和广播影视作品；进一步健全广播电视公共文化服务体系，抓好海峡影视季等品牌活动；深入推进广播电视体制改革，坚持依法行政，做好行政审批与服务工作；积极推进产业升级转型，引导网络视听等新业态健康发展；加强人才工作，做好从业人员的资格准入管理。 | |||||||||||
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年度 履职 目标 |
部门职能 | 年度目标任务 | 支出项目名称 | 预算金额（万元） | ||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 1.推动全省广播电视新闻作品、电视剧、网络视听等内容创新创优；2.推动全省广播电视科研与开发，成果前沿技术应用等科技创新实践。 | 全省广电发展专项 | 1624.5 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 保障机关正常运转 | 全省广播影视业务经费 | 1278.44 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 顺利完成考试、考务工作 | 收费成本性支出 | 13.03 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 推动电视剧网络剧繁荣发展 | 电视剧网络剧生产专项扶持资金 | 2000 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 设备检测维修维护 | 境外卫星安装维护、无线覆盖运维费（结余结转资金） | 1199.98 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 保障机关正常运转 | 综合定额公用经费 | 617.8 | |||||||||
| 中共福建省省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于印发《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（闽委办发〔2019〕13号）第三条 | 保障人员支出 | 人员及对个人、家庭补助支出 | 2879.39 | |||||||||
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年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 内涵解释 | 设置依据 | 指标计算公式或方法 | 评分标准 | 目标值 | 指标审核 | 业务处审核意见 | 绩效处审核意见 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持全省广播电视科技创新项目 | 按照《福建省广播电视科技创新奖励和扶持项目管理暂行办法》规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象。 | 《福建省广播电视科技创新奖励和扶持项目管理暂行办法》 | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 扶持项目的申报总数≥3个，得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥3.00个 | |||||
| 扶持优秀纪录片剧本资金额度 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广【2019】57号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广〔2019〕57号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际扶持资金额度大于等于100万元得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥100.00万元 | |||||||
| 扶持10个广播电视创新创优节目（新闻类、纪录片节目除外） | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广【2019】57号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广〔2019〕57号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际扶持资金额度大于等于400万元得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥400.00万元 | |||||||
| 展播20部优秀国产纪录片（短纪录片） | 在县级以上电视台和学习强国等融媒体平台播出 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际展播优秀国产纪录片大于等于20部得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥20.00部 | |||||||
| 《福建省广播电视与网络视听监管简报》出刊量 | 全省自办广播电视与网络视听节目内容收听收看并编发《福建省广播电视与网络视听监管简报》 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际出刊量大于等于40期得满分；否则按照为完成比例相应扣分。 | ≥40.00期 | |||||||
| 安排资金扶持网络视听作品创作生产传播和媒体融合发展 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广【2019】57号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广〔2019〕57号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 完成≥500万元，得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥500.00万元 | |||||||
| 创作生产电视剧数量 | 《福建省电视剧网络剧创作生产专项扶持资金申请使用规程》（闽广【2020】76号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省电视剧网络剧创作生产专项扶持资金申请使用规程》（闽广〔2020〕76号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 年产2部电视剧及以上为满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥2.00部 | |||||||
| 扶持电视剧项目数量 | 《福建省电视剧网络剧创作生产专项扶持资金申请使用规程》（闽广【2020】76号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省电视剧网络剧创作生产专项扶持资金申请使用规程》（闽广〔2020〕76号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 完成扶持10部及以上得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥10.00部 | |||||||
| 全年走访慰问离退休干部人次 | 依据闽委办发［2017］6号、闽委老［2019］24号文件精神。落实走访慰问制度，坚持“五必访”，把组织关怀落到实处；组织开展为党和人民事业增添正能量和有益于离退休干部身心健康的活动。 | 闽委办发〔2017〕6号、闽委老〔2019〕24号 | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 全年走访慰问老干部约500人次得满分；否则按照 未完成比例相应扣分。 | ≥500.00人次 | |||||||
| 安排专项资金督促指导媒体加强公益广告的制作和刊播 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广【2019】57号）规定，通过项目评审后，确定相应的扶持对象和扶持资金额度。 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广〔2019〕57号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 全年安排资金100万元及以上的得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥100.00万元 | |||||||
| 质量指标 | 移动收测次数 | 根据关于加强广播电视频谱收测专项工作精神，定期开展无线电收测，通过统计收测次数作为判断该项工作完成情况的依据。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 全年移动收测次数达到12次及以上得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥12.00次 | ||||||
| 新媒体内容监管平台故障时长 | 统计平台或系统完全或部分丧失原有功能、不能正常运行的时间长度，作为判断平台运行效率的主要指标。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否小于等于绩效目标值 | 全年设备故障时长小于96小时得满分；否则按照未完成情况相应扣分。 | ≤96.00小时 | |||||||
| 新媒体内容监管平台网络设备故障时长 | 统计平台或系统网络联通正常的时间长度，按要求必须实现全年不间断监测。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否小于等于绩效目标值 | 全年设备故障时长小于96小时得满分；否则按照未完成情况相应扣分。 | ≤96.00小时 | |||||||
| 广播电视监测网设备故障时长 | 统计平台或系统完全或部分丧失原有功能、不能正常运行的时间长度，作为判断平台运行效率的主要指标。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否小于等于绩效目标值 | 全年设备故障时长小于96小时得满分；否则按照未完成情况相应扣分。 | ≤96.00小时 | |||||||
| 广播电视监测网网络设备故障时长 | 统计平台或系统网络联通正常的时间长度，按要求必须实现全年不间断监测。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否小于等于绩效目标值 | 全年设备故障时长小于96小时得满分；否则按照未完成情况相应扣分。 | ≤96.00小时 | |||||||
| 时效指标 | 全省广电综合监管平台（监测网部分）的招标进度 | 根据省发改委关于该项目的批复文件（闽发改网审数字函〔2019〕85号），建设期限为9个月。 | 根据省发改委关于该项目的批复文件（闽发改网审数字函〔2019〕85号） | 实际完成时间是否在规定期限内 | 2020年完成招标工作，得满分；否则酌情扣分。 | ≤12.00月 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安排资金用于全省广电公共服务 | 安排资金用于推动我省广播电视公共服务体系建设，加强传播手段创新，更好满足人民群众收听广播、收看电视的需求。 | 《福建省广播电视发展专项资金管理办法（暂行）》（闽广〔2019〕57号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际扶持资金额度大于等于100万元得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥100.00万元 | |||||
| 加强广告播放监管，治理广播电视违规广告和电视购物短片广告，推进电视购物频道诚信服务建设 | 查处低俗、虚假、超长广告，发现一起，处理一起。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否等于绩效目标值 | 查处率达到100%得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ＝100.00% | |||||||
| 可持续影响指标 | 继续配合总局做好2019年全国广播电视编播资格考试（福建考区）工作 | 2019年566人。2020年，继续安排惯例，配合总局做好考试考务相关工作。 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 2020年报名人数达到300及以上，得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥300.00人次 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合服务对象满意度 | 《NG28南宫 职能配置、内设机构和人员编制规定》（闽委办发〔2019〕13号） | 实际完成数量是否大于等于绩效目标值 | 实际服务对象满意度大于等于90%得满分；否则按照未完成比例相应扣分。 | ≥90.00% | |||||
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